Har du mottatt en regning som selskapet ditt skal betale? Har du tatt toget til flyplassen i forbindelse med en forretningsreise? Har noen lagt ut på vegne av selskapet ditt?

Alle utgifter du har som er relater til selskapet ditt må legges inn i regnskapet ditt. I denne artikkelen ser vi nærmere på et utlegg/tilbakebetaling. 

--> Les mer om Kvittering her
--> Les mer om Faktura her

1. Gå til Utgift > Regninger
2. Klikk på Ny utgift
3. Du kommer nå til innboksen. Her laster du opp fakturaen eller bildet av kvitteringen.
4. Klikk på Ny utgift
5. Velg hva slags type utgift dette er.

Tilbakebetaling

Hvis utgiften din er et utlegg hvor ansatte eller eksterne har lagt ut privat.  

Hva vil du registrere?

Tilbakebetaling til ansatt eller andre eksterne.

Leverandør

Velg en eksisterende leverandør som du har allerede registrert eller klikk på Opprett ny leverandør for å legge til en ny.

Utgift betalt av

Her kan du velge mellom Eier har lagt ut privat eller Annen har lagt ut privat.

Hva har du handlet?

Her har du tre valg: Innkjøp i Norge, Varer kjøpt fra utlandet eller Tjenester kjøpt fra utlandet.

Beskrivelse

Dette feltet fylles ut automatisk med et forslag.  Hvis du ønsker å endre teksten i dette feltet, klikk på Rediger.

Kostnadskonto

Legg inn kostnadskontoen utgiften skal føres mot. Har for eksempel en annen lagt ut for penner så skal dette føres mot konto 7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig.

Beløp

Legg inn beløpet som står på kvitteringen. Dette beløpet inkludere mva.

Mva-fradrag

Du vil kunne velge mellom forskjellige mva-satser her, ut ifra hvilken kostnadskonto du har valgt. Husk at dette er merverdiavgiften du skal ha fradrag for.

Fordel utgiften over flere kontoer

Hvis kvitteringen inneholder forskjellige varer eller tjenester som skal legges på forskjellige kostnadskontoer, så kan du fordele totalbeløpet på fakturaen over flere kontoer ved å klikke på denne knappen.